Frequently Asked Question

Program automatski vodi evidenciju o svim računima koji su napravljeni kroz njega tako da će Vam u slučaju potrebe za refundacijom ili kopiranjem računa koristiti referentni broj prodajnog računa. Sa tim isključujemo mogućnost greške pri prepisu broja.

Proces refundacije je slijedeći:

U osnovnoj stranici izaberemo dugme podešavanja:

Nakon toga izaberemo dugme izvještaji

Nakon toga izaberemo račun koji želimo refundirati

Kada nam se pojave detalji o izabranom računu izaberemo dugme refundacija, i nakon što je potvrdimo program će nam javiti rezultat ako je refundacija uspješna sa notifikacijom u donjem desnom dijelu ekrana »Refundacija br.xx/xx je potvrđena«.

Nakon toga možemo da pritisnemo dugme zatvori i pod vrsta transakcije izaberemo Refundacija.

Klikom na nju će nam se pojaviti detalji o njoj i odakle možemo izabrati štampu tog dokumenta.

Važno je napomenuti da polja Ref. Broj i Ref. Vrijeme pokazuju identifikacioni broj originalnog računa kao i referentno vrijeme originalnog računa.